辽宁省盘锦市中级人民法院
2021年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 辽宁省盘锦市中级人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 辽宁省盘锦市中级人民法院2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年辽宁省盘锦市中级人民法院部门预算批复表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
辽宁省盘锦市中级人民法院预决算公开管理流程
根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好地进行预决算公开工作，辽宁省盘锦市中级人民法院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。
一、预决算公开原则
辽宁省盘锦市中级人民法院是本部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息。依据《中华人民共和国预算法》与《操作规程》依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，按省财政厅统一工作要求，及时反馈本部门预决算信息公开情况。
二、预决算公开内容
辽宁省盘锦市中级人民法院按照《预算法》和《操作规程》，对经省财政厅批复的部门预决算报表进行公开，按相关要求编制文字说明。
三、预决算公开方式
辽宁省盘锦市中级人民法院在省财政厅批复预决算后二十日内在本单位门户网站公开预决算，并长期保留。按省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。
四、预决算公开程序
辽宁省盘锦市中级人民法院在接到省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开。
我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确全面反映预决算信息，公开后，跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。
五、其他事项
预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。
第二部分 辽宁省盘锦市中级人民法院概况
一、部门职责
辽宁省盘锦市中级人民法院是国家审判机关，在辽宁省高级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权。其主要职责是：
（一）依法审判法律、法规规定由市中级人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件。
（二）依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事和行政案件。
（三）依法审判省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。
（四）依法审判基层人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。
（五）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（六）依法审判应由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。
（七）依照法律监督程序审判申诉的刑事、民事和行政案件。
(八) 执行市中级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请需由市中级人民法院执行的案件和外市法院委托执行的案件。
（九）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。
（十）监督、指导下级人民法院的审判工作。
（十一）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。
（十二）组织指导全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
（十三）审查市中级人民法院审判的涉诉案件的司法技术鉴定工作；协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。
（十四）指导全市人民法院的司法行政和计划财务工作。
（十五）承办其他由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
无纳入辽宁省盘锦市中级人民法院2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
第三部分 辽宁省盘锦市中级人民法院2021年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2021年辽宁省盘锦市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算5257.13万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入4589.72万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
6.上年结转结余667.41万元。
（二）支出预算5257.13万元，包括：
1.基本支出1915.92万元；
2.项目支出3341.21万元。
在支出预算5257.13万元中，债务支出0万元，政府采购支出306.8万元，政府购买服务支出0万元。
2021年预算收支比2020年增加1030.93万元，增加变化的主要原因为按照财政预算政策安排，人员经费及项目经费相应增加，以及上年项目结转结余资金纳入本年预算继续使用。
二、机关运行经费安排情况
2021年辽宁省盘锦市中级人民法院机关运行经费预算为293.11万元，主要包括办公费、办公用房水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2021年辽宁省盘锦市中级人民法院安排政府采购预算306.8万元，其中货物198.8万元，服务108万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年，辽宁省盘锦市中级人民法院一般公共预算安排的 “三公”经费预算为138.1万元，比2020年增加11.1万元，增长8.74%。其中：
1.因公出国（境）费12.1万元，比2020年增加12.1万元。主要原因为辽宁省高院下达因公出国（境）计划。
2.公务接待费1万元，比2020年减少1万元，下降50%。主要原因为接待任务精简，相应费用减少。
3.公务用车购置及运行费125万元（其中：公务用车购置费0万元，2020年预算为0万元；公务用车运行费125万元，与去年持平。
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 金额 | ||
2020年 | 2021年 | ||
合计 | 127 | 138.1 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 12.1 | |
2.公务接待费 | 2 | 1 | |
3.公务用车购置及运行费 | 125 | 125 | |
其中：公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 125 | 125 | |
五、国有资产占用情况
辽宁省盘锦市中级人民法院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
六、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省盘锦市中级人民法院2021年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2021年辽宁省盘锦市中级人民法院部门预算批复表
收支预算总表
表1
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,589.72 | 一、公共安全支出 | 4,808.85 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 196.77 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 126.24 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 125.27 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 4,589.72 | 本年支出合计 | 5,257.13 |
上年结转结余 | 667.41 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 5,257.13 | 支 出 总 计 | 5,257.13 |
收入预算总表
表2
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 5,257.13 | 4,589.72 | 4,589.72 | 667.41 | 667.41 | |||||||||||||
盘锦市中级人民法院本级 | 5,257.13 | 4,589.72 | 4,589.72 | 667.41 | 667.41 | |||||||||||||
支出预算总表
表3
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,257.13 | 1,915.92 | 1,622.81 | 293.11 | 3,341.21 | |
204 | 公共安全支出 | 4,808.85 | 1,467.64 | 1,185.07 | 282.57 | 3,341.21 |
20405 | 法院 | 4,808.85 | 1,467.64 | 1,185.07 | 282.57 | 3,341.21 |
2040501 | 行政运行 | 1,467.64 | 1,467.64 | 1,185.07 | 282.57 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,341.21 | 3,341.21 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.77 | 196.77 | 186.23 | 10.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.77 | 196.77 | 186.23 | 10.54 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 29.74 | 29.74 | 19.20 | 10.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.03 | 167.03 | 167.03 | ||
210 | 卫生健康支出 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.28 | 125.28 | 125.28 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||
2210201 | 住房公积金 | 125.27 | 125.27 | 125.27 |
财政拨款收支预算总表
表4
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4,589.72 | 一、本年支出 | 5,257.13 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 4,589.72 | (一)公共安全支出 | 4,808.85 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 196.77 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 126.24 | |
二、上年结转 | 667.41 | (四)住房保障支出 | 125.27 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 667.41 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 5,257.13 | 支 出 总 计 | 5,257.13 |
一般公共预算支出表
表5
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,589.72 | 1,915.92 | 1,622.81 | 293.11 | 2,673.80 | |
204 | 公共安全支出 | 4,141.44 | 1,467.64 | 1,185.07 | 282.57 | 2,673.80 |
20405 | 法院 | 4,141.44 | 1,467.64 | 1,185.07 | 282.57 | 2,673.80 |
2040501 | 行政运行 | 1,467.64 | 1,467.64 | 1,185.07 | 282.57 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 2,673.80 | 2,673.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.77 | 196.77 | 186.23 | 10.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.77 | 196.77 | 186.23 | 10.54 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 29.74 | 29.74 | 19.20 | 10.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.03 | 167.03 | 167.03 | ||
210 | 卫生健康支出 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.28 | 125.28 | 125.28 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||
2210201 | 住房公积金 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||
一般公共预算基本支出表
表6
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,915.92 | 1,622.81 | 293.11 | |
301 | 工资福利支出 | 1,505.48 | 1,505.48 | |
30101 | 基本工资 | 563.07 | 563.07 | |
30102 | 津贴补贴 | 464.76 | 464.76 | |
30103 | 奖金 | 50.59 | 50.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.03 | 167.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.04 | 74.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.20 | 52.20 | |
30113 | 住房公积金 | 125.27 | 125.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.52 | 8.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 391.24 | 98.13 | 293.11 |
30201 | 办公费 | 50.89 | 50.89 | |
30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | |
30206 | 电费 | 97.00 | 97.00 | |
30209 | 物业管理费 | 16.00 | 16.00 | |
30211 | 差旅费 | 50.00 | 50.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 12.10 | 12.10 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
一般公共预算基本支出表
表6
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30228 | 工会经费 | 23.70 | 23.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 98.13 | 98.13 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.42 | 23.42 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.20 | 19.20 | |
30302 | 退休费 | 19.20 | 19.20 | |
一般公共预算“三公”经费支出表
表7
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
138.10 | 12.10 | 125.00 | 125.00 | 1.00 |
政府性基金预算支出表
表8
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
项目支出预算表
表9
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,341.21 | 2,673.80 | 2,673.80 | 667.41 | 667.41 | |||||||||
盘锦市中级人民法院本级 | 3,341.21 | 2,673.80 | 2,673.80 | 667.41 | 667.41 | |||||||||
法院办案经费 | 1,505.11 | 1,180.50 | 1,180.50 | 324.61 | 324.61 | |||||||||
讼诉费退费 | 670.00 | 510.00 | 510.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||
法院系统装备购置 | 486.10 | 451.10 | 451.10 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
法院“两庭”维修改造经费 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | |||||||||||
法院系统编外人员经费 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | |||||||||||
2020 年智慧法院建设结转 | 147.80 | 147.80 | 147.80 | |||||||||||
网络租赁费 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表
表10
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,257.13 | 4,589.72 | 4,589.72 | 667.41 | 667.41 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,808.85 | 4,141.44 | 4,141.44 | 667.41 | 667.41 | ||||||||
20405 | 法院 | 4,808.85 | 4,141.44 | 4,141.44 | 667.41 | 667.41 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 1,467.64 | 1,467.64 | 1,467.64 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,341.21 | 2,673.80 | 2,673.80 | 667.41 | 667.41 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.77 | 196.77 | 196.77 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.77 | 196.77 | 196.77 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.03 | 167.03 | 167.03 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.28 | 125.28 | 125.28 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算）
表11
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,257.13 | 4,589.72 | 4,589.72 | 667.41 | 667.41 | |||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1,505.48 | 1,505.48 | 1,505.48 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 1,078.42 | 1,078.42 | 1,078.42 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 293.27 | 293.27 | 293.27 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 3,077.35 | 2,592.74 | 2,592.74 | 484.61 | 484.61 | ||||||||
50201 | 办公经费 | 1,204.03 | 1,011.92 | 1,011.92 | 192.11 | 192.11 | ||||||||
50203 | 培训费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
50205 | 委托业务费 | 674.93 | 649.00 | 649.00 | 25.93 | 25.93 | ||||||||
50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
50207 | 因公出国（境）费用 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 220.00 | 125.00 | 125.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||
50209 | 维修（护）费 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 872.29 | 704.72 | 704.72 | 167.57 | 167.57 | ||||||||
支出经济分类预算表（政府预算）
表11
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
503 | 机关资本性支出（一） | 655.10 | 472.30 | 472.30 | 182.80 | 182.80 | ||||||||
50306 | 设备购置 | 633.90 | 451.10 | 451.10 | 182.80 | 182.80 | ||||||||
50307 | 大型修缮 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算）
表12
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,257.13 | 4,589.72 | 4,589.72 | 667.41 | 667.41 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,505.48 | 1,505.48 | 1,505.48 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 464.76 | 464.76 | 464.76 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.03 | 167.03 | 167.03 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.04 | 74.04 | 74.04 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 125.27 | 125.27 | 125.27 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 3,077.35 | 2,592.74 | 2,592.74 | 484.61 | 484.61 | ||||||||
30201 | 办公费 | 156.63 | 146.63 | 146.63 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 206.10 | 132.10 | 132.10 | 74.00 | 74.00 | ||||||||
支出经济分类预算表（部门预算）
表12
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
30208 | 取暖费 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 187.20 | 163.20 | 163.20 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
30211 | 差旅费 | 182.11 | 100.00 | 100.00 | 82.11 | 82.11 | ||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30224 | 被装购置费 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 58.93 | 33.00 | 33.00 | 25.93 | 25.93 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 220.00 | 125.00 | 125.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 100.13 | 98.13 | 98.13 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 872.29 | 704.72 | 704.72 | 167.57 | 167.57 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算）
表12
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
30302 | 退休费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 655.10 | 472.30 | 472.30 | 182.80 | 182.80 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 478.10 | 443.10 | 443.10 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
31006 | 大型修缮 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | ||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 150.80 | 3.00 | 3.00 | 147.80 | 147.80 | ||||||||
债务支出预算表
表13
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表
表14
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 306.80 | 271.80 | 271.80 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
盘锦市中级人民法院本级 | 306.80 | 271.80 | 271.80 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
项目支出 | 306.80 | 271.80 | 271.80 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
法院系统装备购置 | 198.80 | 163.80 | 163.80 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
网络租赁费 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |||||||||||
政府购买服务支出预算表
表15
部门名称：盘锦市中级人民法院 单位:万元
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项 目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表
表16 单位:万元
部门（单位）名称 | 盘锦市中级人民法院本级 | 实有人员数量 | 192 | 所属单位数量 | 1 |
年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 5,257.13 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 5,257.13 |
一、本年收入 | 4,589.72 | 一、基本支出 | 1,915.92 | ||
（一）一般公共预算拨款收入 | 4,589.72 | （一）人员类项目 | 1,622.81 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 293.11 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出 | 3,341.21 | |||
（四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 3,341.21 | |||
（五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||
二、上年结转结余 | 667.41 | ||||
（一）一般公共预算拨款收入 | 667.41 | ||||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||
（四）财政专户管理资金收入 | |||||
（五）单位资金收入 |
部门（单位）整体绩效目标表
表16 单位:万元
部门职能概述 | 贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。 （一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。 （二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。 （三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件 。 （四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 （五）依法对下级人民法院进行指定管辖权。 （六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。 （七）依法行使司法执行权和司法决定权。 （八）依法办理国家赔偿业务。 （九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （十）组织全市法院参与国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。 （十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地区党委做好基层法院领导班子建设。（十二）领导全市法院系统的监督工作。 （十三）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。 （十四）完成省委、省政府交办的其他任务。 | |||
年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 |
主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。 | 公用经费项目 | 293.11 | 2021年12 月 | |
对业务办公楼进行维修维护与改造，确保审判设备正常运转及审判业务用房正常运维。 | 法院“两庭”维修改造经费 | 21.20 | 2021年12 月 | |
结合信息化建设工作需要，保障人民法院工作网络畅通。 | 网络租赁费 | 108.00 | 2021年12 月 | |
根据人民法院信息化建设需要，进行系统运行维护，硬件安装，打造智慧法院。 | 2020年智慧法院建设结转 | 147.80 | 2021年11 月 | |
保障人民法院业务技术装备、综合装备、司法警察装备，保障硬件支撑。 | 法院系统装备购置 | 486.10 | 2021年12 月 | |
保障人民法院审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，维护社会稳定。 | 法院办案经费 | 1,505.11 | 2021年12 月 | |
主要保障人民法院工作人员工资性支出。 | 人员类项目 | 1,622.81 | 2021年12 月 | |
按照诉讼费管理有关规定，及时保障退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费业务。 | 讼诉费退费 | 670.00 | 2021年12 月 | |
主要保障辅助人民法院日常办案的书记员等临时人员相关经费支出。 | 法院系统编外人员经费 | 403.00 | 2021年12 月 | |
部门（单位）整体绩效目标表
表16 单位:万元
年度绩效目标 | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 | ||||||
保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，维护社会公平正义。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12 月 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12 月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12 月 | |
预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12 月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12 月 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12 月 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12 月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12 月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12 月 | ||
管理效率 | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12 月 | |
部门（单位）整体绩效目标表
表16 单位:万元
年度绩效指标 | 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12 月 |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12 月 | |||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12 月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 国家司法救助资金支付完成及时率 | >= | 100 | % | 2021年11 月 | |
服务对象满意度 | 主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2021年12 月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 法官审判业务能力 | 有所提升 | 2021年12 月 |
省本级部门预算项目（政策）绩效目标表
表17 单位:万元
项目(政策)名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
一、本年收入 | |||||||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
（四）财政专户管理资金收入 | |||||||
（五）单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |