辽宁省盘锦市中级人民法院

2018年度部门决算 

目    录

第一部分    辽宁省盘锦市中级人民法院概况

一、  主要职责

二、  机构设置

第二部分    辽宁省盘锦市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省盘锦市中级人民法院2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省盘锦市中级人民法院概况

    一、主要职责

盘锦市中级人民法院是国家审判机关，在省高级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权、对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律、法规规定由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事和行政案件。

（三）依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（四）依法审判省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

（五）依法审判基层人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

（六）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）依法审判应由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。

（八）依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（九）执行市中级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请需由市中级人民法院执行的案件和外市法院委托执行的案件。

（十）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（十一）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（十二）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

（十三）组织指导全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县区党委搞好基层法院领导班子建设；协助有关部门管理人民法院机构编制工作。

（十四）指导全市法院系统的法制宣传工作，在审判工作中教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十五）审查市中级人民法院审判的涉诉案件的司法技术鉴定工作；协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。

（十六）指导全市法院的司法行政和计划财务工作，负责全市法院系统的装备、枪支弹药、车辆管理等工作。

（十七）负责全市人民法院监察工作。

（十八）负责全市法院系统司法警察警务工作。

（十九）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

辽宁省盘锦市中级人民法院现有15个内设机构，即：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队、技术科、司法行政装备管理科。 

第二部分 辽宁省盘锦市中级人民法院

2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7400.23万元，包括：

1.财政拨款收入4406万元，占收入总计的59.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入4406万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1032.41万元，占收入总计的13.95%。主要是地方财政拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1961.82万元，占收入总计的26.51%。主要是地方财政拨款结转等。

与上年相比，今年收入减少834.77万元，降低10.14%，主要原因：2016年有的项目周期长，在一年内未完成，无法按时支出，导致2017年结转结余金额比2018年结转结余金额大。

（二）支出总计4724.11万元，包括：

1.基本支出2862.33万元，占支出总计的60.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2203.04万元，对个人和家庭的补助支出40.34万元，商品和服务支出618.95万元。

2.项目支出1861.78万元，占支出总计的39.41%。主要包括一般行政管理事务及“两庭建设”等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1548.89万元，降低24.69%，主要原因：2017年搬入新的办公大楼，项目支出较多，导致2017年项目支出比2018项目支出数额大。

（三）年末结转和结余2676.13万元。

主要是项目周期长，在一年内未完成，无法按时支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加714.13万元，增长36.4%，主要原因：一是地方财政以前年度形成的结转结余；二是当年又有项目形成的新结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出3786.96万元，其中：基本支出2226.47万元，项目支出1560.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少2486.04万元，降低39.63%，主要原因：一是2018年项目安排比2017年少；二是提高工作效率，节约使用资金。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的123.72%，其中：基本支出完成年初预算的80.53%，项目完成年初预算的527.2%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出3786.96万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3347.96万元，占88.41%；社会保障和就业支出279.34万元，占7.38%；医疗卫生与计划生育支出56.46万元，占1.49%；住房保障支出103.19万元，占2.72%。

1.公共安全支出3347.96万元，具体包括：

（1）行政运行1787.47万元，主要是工资福利支出和商品和服务支出，完成年初预算的83.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是提高了工作效率，节约了使用资金。

（2）一般行政管理事务1196.11万元，主要是商品和服务支出等支出，年初未做该项支出预算。

（3）“两庭”建设364.38万元，主要是用于办公设备和等支出，年初未做该项支出预算。

2.社会保障和就业支出279.34万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休276.54万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休改革，归社保管理。

（2）伤残抚恤2.8万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的100%。

 3.医疗卫生与计划生育支出56.46万元，包括：

（1）行政单位医疗56.46万元，主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的原因主要是按预算安排使用资金，少部分资金未使用完毕。

4.住房保障支出103.19万元，具体包括：

住房公积金103.19万元，主要是反映按规定比例未职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是按预算安排使用资金，少部分资金未使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出106.4万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆与“三公”经费支出，采取提高工作效率，充分发挥车辆最大潜能，对车辆使用进行科学管理等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费104.1万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于出国考察学习等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年和2017年均未有因公出国（境）费，主要是无出国任务等原因。

2.公务接待费2.3万元，主要用于正常公务接待等，2018年国内公务接待累计4批次，875人，2.3万元。2018年公务接待费比上年增长0.3万元，增长15%，主要是开庭任务增加，相应费用增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费104.1万元，比上年减少154.9万元，下降60%，主要是采取提高工作效率，充分发挥车辆最大潜能，对车辆使用进行科学管理等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于购置公用车辆等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费104.1万元，主要用于公务用车的运行与维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量29辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2226.47万元，其中：人员经费1607.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费618.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘锦市中级人民法院机关运行经费支出618.54万元，比上年增加11.54万元，增长2%，主要原因是办案业务量增加，人员支出增加相应机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年盘锦市中级人民法院政府采购支出总额333.35万元，其中：政府采购货物支出144.75万元，政府采购工程支出10.1万元，政府采购服务支出178.5万元。授予中小企业合同金额333.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.75万元，占政府采购支出总额的43%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘锦市中级人民法院共有车辆29辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1511万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.33分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实，进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作。加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

19.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

20. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 辽宁省盘锦市中级人民法院2018年度部门决算表